|
I. Сведения о деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) |
||||||||||||||
|
1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) |
||||||||||||||
|
Удовлетворение потребностей граждан, общества, государства в последипломном обучении, повышении квалификации, профессиональной переподготовке и стажировке в связи с требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач. |
||||||||||||||
|
1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) |
||||||||||||||
|
Самостоятельно, на основе государственных образовательных стандартов, разрабатывает, принимает и реализует дополнительные профессиональные образовательные программы повышения квалификации, переподготовки, стажировки и другие виды дополнительного образования. Учреждение, являясь межотраслевым Центром повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, обеспечивает последипломное обучение работников предприятий, организаций, учреждений, безработных граждан, незанятого населения, высвобождаемых работников, для получения новых знаний и практических навыков, необходимых в их профессиональной деятельности. |
||||||||||||||
|
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе |
||||||||||||||
|
1) на платной основе реализует программы дополнительного профессионального образования согласно перечню специальностей, указанного в приложении к лицензии на право осуществления образовательной деятельности; |
||||||||||||||
|
2) оказывает платные дополнительные образовательные услуги юридическим и физическим лицам, в том числе дополнительные учебные занятия по курсам за пределами основной образовательной программы; |
||||||||||||||
|
3) на платной основе проводит аттестацию специалистов по отдельным видам деятельности, в том числе технической безопасности, охраны труда, эксплуатации аппаратов работающих под давлением; |
||||||||||||||
|
4) организовывает техническое обеспечение деятельности аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Республики Башкортостан; |
||||||||||||||
|
5) на платной основе организовывает и проводит квалификационные экзамены на получение сертификата специалиста. |
||||||||||||||
|
6) изготовление, тиражирование и реализация учебно-методической литературы, учебных фильмов, слайдов, компьютерных программ, аудиовизуальных программ, электронных пособий и других учебно-методических материалов, способствующих повышению качества подготовки специалистов; |
||||||||||||||
|
7) репетиторство; |
||||||||||||||
|
8) разработку учебных программ, не предусмотренных государственными образовательными стандартами, учебно-программной документации, проведение экспертиз и рецензирования; |
||||||||||||||
|
9) организация и проведение конференции, семинаров, симпозиумов, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц; |
||||||||||||||
|
10) оказание услуг ксерокопирования, сканирования, ламинирования, брошюровки, переплета учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; |
||||||||||||||
|
11) платные услуги библиотеки; |
||||||||||||||
|
12) предоставление мест для временного проживания в общежитии. |
||||||||||||||
|
13) спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность; |
||||||||||||||
|
14) выполнение научно-исследовательских работ и оказание услуг по договорам, (контрактам) гражданам на проведение научно-исследовательских работ; |
||||||||||||||
|
15) предоставление в аренду (прокат) имущества, приобретенного за счет приносящей доход деятельности; |
||||||||||||||
|
16) предоставление в аренду внутренних помещений Учреждения для организации оказания услуг слушателям и сотрудникам, в том числе предоставление в почасовую аренду помещений для проведения собраний, семинаров, конференций. |
||||||||||||||
|
17) продажу имущества, приобретенного за счет приносящей доход деятельности; |
||||||||||||||
|
18) услуги делопроизводства, редакторские услуги и консультационные услуги в установленной сфере деятельности; |
||||||||||||||
|
19) услуги общественного питания и бытовые услуги для слушателей; |
||||||||||||||
|
20) выполнение художественных, оформительских, дизайнерских и рекламных услуг в пределах установленной сферы деятельности; |
||||||||||||||
|
21) оказание услуг с использованием движимого имущества приобретенного за счет приносящей доход деятельности; |
||||||||||||||
|
22) оказание платных медицинских услуг при наличии разрешения Учредителя; |
||||||||||||||
|
23) предоставление мест для временного проживания в общежитии. |
||||||||||||||
|
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана |
||||||||||||||
|
59648127,21 рублей |
||||||||||||||
|
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана |
||||||||||||||
|
19460819,12 рублей |
||||||||||||||
|
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
||||||||||||||
|
883158,59 рублей |
||||||||||||||
|
II. Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) |
||
|
на 01.10.2011 год |
||
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Сумма |
|
1. |
Нефинансовые активы, всего: |
79`108`946,33 |
|
|
из них: |
|
|
1.1. |
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего |
59`648`127,21 |
|
|
в том числе: |
|
|
1.1.1. |
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления |
59`648`127,21 |
|
1.1.2. |
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |
0,00 |
|
1.1.3. |
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности |
0,00 |
|
1.1.4. |
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества |
43`265`638,69 |
|
1.2. |
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего |
19`460`819,12 |
|
|
в том числе: |
|
|
1.2.1. |
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
883`158,59 |
|
1.2.2. |
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
110`667,59 |
|
2. |
Финансовые активы, всего |
267`444,60 |
|
|
из них: |
|
|
2.1. |
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан |
0,00 |
|
2.2. |
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего: |
21`456,79 |
|
|
в том числе: |
|
|
2.2.1. |
по выданным авансам на услуги связи |
1`440,00 |
|
2.2.2. |
по выданным авансам на транспортные услуги |
0,00 |
|
2.2.3. |
по выданным авансам на коммунальные услуги |
20`016,79 |
|
2.2.4. |
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
0,00 |
|
2.2.5. |
по выданным авансам на прочие услуги |
0,00 |
|
2.2.6. |
по выданным авансам на приобретение основных средств |
0,00 |
|
2.2.7. |
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
0,00 |
|
2.2.8. |
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
0,00 |
|
2.2.9. |
по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
0,00 |
|
2.2.10. |
по выданным авансам на прочие расходы |
0,00 |
|
2.3. |
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: |
245`987,81 |
|
|
в том числе: |
|
|
2.3.1. |
по выданным авансам на услуги связи |
8`216,43 |
|
2.3.2. |
по выданным авансам на транспортные услуги |
0,00 |
|
2.3.3. |
по выданным авансам на коммунальные услуги |
10`422,77 |
|
2.3.4. |
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
9`000,00 |
|
2.3.5. |
по выданным авансам на прочие услуги |
0,00 |
|
2.3.6. |
по выданным авансам на приобретение основных средств |
138`179,00 |
|
2.3.7. |
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
0,00 |
|
2.3.8. |
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
0,00 |
|
2.3.9. |
по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
80`169,61 |
|
2.3.10. |
по выданным авансам на прочие расходы |
0,00 |
|
3. |
Обязательства, всего |
2`809`295,55 |
|
|
из них: |
|
|
3.1. |
Просроченная кредиторская задолженность |
0,00 |
|
3.2. |
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего |
645`320,06 |
|
|
в том числе: |
|
|
3.2.1. |
по начислениям на выплаты по оплате труда |
645`320,06 |
|
3.2.2. |
по оплате услуг связи |
0,00 |
|
3.2.3. |
по оплате транспортных услуг |
0,00 |
|
3.2.4. |
по оплате коммунальных услуг |
0,00 |
|
3.2.5. |
по оплате услуг по содержанию имущества |
0,00 |
|
3.2.6. |
по оплате прочих услуг |
0,00 |
|
3.2.7. |
по приобретению основных средств |
0,00 |
|
3.2.8. |
по приобретению нематериальных активов |
0,00 |
|
3.2.9. |
по приобретению непроизведенных активов |
0,00 |
|
3.2.10. |
по приобретению материальных запасов |
0,00 |
|
3.2.11. |
по оплате прочих расходов |
0,00 |
|
3.2.12. |
по платежам в бюджет |
0,00 |
|
3.2.13. |
по прочим расчетам с кредиторами |
0,00 |
|
3.3. |
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: |
2`163`975,49 |
|
|
в том числе: |
|
|
3.3.1. |
по начислениям на выплаты по оплате труда |
679`614,15 |
|
3.3.2. |
по оплате услуг связи |
0,00 |
|
3.3.3. |
по оплате транспортных услуг |
0,00 |
|
3.3.4. |
по оплате коммунальных услуг |
0,00 |
|
3.3.5. |
по оплате услуг по содержанию имущества |
1`484`361,34 |
|
3.3.6. |
по оплате прочих услуг |
0,00 |
|
3.3.7. |
по приобретению основных средств |
0,00 |
|
3.3.8. |
по приобретению нематериальных активов |
0,00 |
|
3.3.9. |
по приобретению непроизведенных активов |
0,00 |
|
3.3.10. |
по приобретению материальных запасов |
0,00 |
|
3.3.11. |
по оплате прочих расходов |
0,00 |
|
3.3.12. |
по платежам в бюджет |
0,00 |
|
3.3.13. |
по прочим расчетам с кредиторами |
0,00 |
|
III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения) |
|||||||
|
Наименование показателя |
Код аналитики |
Всего |
в том числе |
||||
|
по лицевым счетам, открытым |
|||||||
|
в финансовом органе |
|||||||
|
субсидии на гос. задание |
субсидии на иные цели |
бюджетные инвестиции |
приносящая доход деятельность |
реализация ценных бумаг |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
х |
1`500`000,00 |
0 |
|
|
1`500`000,00 |
|
|
Поступления, всего: |
х |
74`293`900,00 |
32`683`900,00 |
|
|
41`610`000,00 |
|
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии на выполнение государственного задания |
х |
32`683`900,00 |
32`683`900,00 |
х |
х |
х |
х |
|
Субсидии на иные цели (целевые субсидии) |
х |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
|
Бюджетные инвестиции |
х |
0,00 |
х |
х |
|
х |
х |
|
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе |
х |
41`450`000,00 |
х |
х |
х |
41`450`000,00 |
х |
|
Поступления от иной приносящей доход деятельности |
х |
160`000,00 |
х |
х |
х |
160`000,00 |
х |
|
Поступления от реализации ценных бумаг |
х |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
0 |
|
Выплаты, всего: |
|
74`293`900,00 |
32`683`900,00 |
0,00 |
0,00 |
41`610`000,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
1210 |
52`730`200,00 |
27`754`200,00 |
0,00 |
0,00 |
24`976`000,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
1211 |
40`440`100,00 |
21`265`000,00 |
|
|
19`175`100,00 |
|
|
Прочие выплаты |
1212 |
77`200,00 |
67`200,00 |
|
|
10`000,00 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
1213 |
12`212`900,00 |
6`422`000,00 |
|
|
5`790`900,00 |
|
|
Приобретение работ, услуг, всего |
1220 |
13`380`800,00 |
4`626`800,00 |
0,00 |
0,00 |
8`754`000,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
1221 |
458`800,00 |
362`300,00 |
|
|
96`500,00 |
|
|
Транспортные услуги |
1222 |
54`000,00 |
24`000,00 |
|
|
30`000,00 |
|
|
Коммунальные услуги |
1223 |
2`415`900,00 |
1`256`900,00 |
0,00 |
0,00 |
1`159`000,00 |
0,00 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата услуг отопления (тэц) |
1223.1 |
1`150`700,00 |
664`700,00 |
|
|
486`000,00 |
|
|
Оплата услуг печного отопления |
1223.2 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Оплата услуг горячего водоснабжения |
1223.3 |
216`700,00 |
60`700,00 |
|
|
156`000,00 |
|
|
Оплата услуг холодного водоснабжения |
1223.4 |
136`400,00 |
54`400,00 |
|
|
82`000,00 |
|
|
Оплата услуг потребления газа |
1223.5 |
26`700,00 |
6`700,00 |
|
|
20`000,00 |
|
|
Оплата услуг потребления электроэнергии |
1223.6 |
733`400,00 |
403`400,00 |
|
|
330`000,00 |
|
|
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения |
1223.7 |
150`800,00 |
65`800,00 |
|
|
85`000,00 |
|
|
Другие расходы по оплате коммунальных услуг |
1223.8 |
1`200,00 |
1`200,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
1224 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
1225 |
6`652`000,00 |
1`683`500,00 |
0,00 |
0,00 |
4`968`500,00 |
0,00 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущий ремонт (ремонт) |
1225.2 |
2`112`200,00 |
912`200,00 |
|
|
1`200`000,00 |
|
|
Капитальный ремонт |
1225.3 |
3`168`500,00 |
0,00 |
|
|
3`168`500,00 |
|
|
Другие расходы по содержанию имущества |
1225.6 |
1`371`300,00 |
771`300,00 |
|
|
600`000,00 |
|
|
Прочие работы, услуги |
1226 |
3`800`100,00 |
1`300`100,00 |
|
|
2`500`000,00 |
|
|
Социальное обеспечение, всего |
1260 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
1262 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
1263 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Прочие расходы |
1290 |
355`200,00 |
55`200,00 |
|
|
300`000,00 |
|
|
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего |
1300 |
7`827`700,00 |
247`700,00 |
0,00 |
0,00 |
7`580`000,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные средства |
1310 |
4`872`400,00 |
92`400,00 |
0,00 |
0,00 |
4`780`000,00 |
0,00 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальное строительство |
1310.1 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств |
1310.2 |
4`872`400,00 |
92`400,00 |
|
|
4`780`000,00 |
|
|
Нематериальные активы |
1320 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Непроизведенные активы |
1330 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Материальные запасы |
1340 |
2`955`300,00 |
155`300,00 |
0,00 |
0,00 |
2`800`000,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
1340.1 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями по рецептам врачей в амбулаторных условиях |
1340.11 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Прочие медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы |
1340.12 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Продукты питания |
1340.2 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бесплатное обеспечение беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами питания |
1340.21 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания |
1340.22 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Прочие продукты питания |
1340.23 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов |
1340.3 |
2`955`300,00 |
155`300,00 |
|
|
2`800`000,00 |
|
|
Поступление финансовых активов, всего |
1500 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
1520 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
1530 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
х |
1`500`000,00 |
0,00 |
|
|
1`500`000,00 |
|